Detaljbudget på 378 miljoner kronor för socialnämndens 2027-verksamhet

Socialnämnden i Ovanåkers kommun har antagit detaljbudgeten för år 2027. Den totala budgeten uppgår till 378 304 000 kronor och fördelas mellan nämndens olika verksamheter.

Beslut

Socialnämnden beslutade att fastställa detaljbudgeten för 2027 till 378 304 000 kronor. Enligt protokollet ska "nämndens rambudget 378 304 000 kr fördelas ut enligt tabellen" mellan nämnd, individ- och familjeomsorg, omsorgsverksamhet och omvårdnad.

Kostnader och fördelning

Av den totala budgeten går den största delen till omvårdnadsenheten, som får drygt 215,3 miljoner kronor. Individ- och familjeenheten tilldelas cirka 70,6 miljoner kronor, medan omsorgsenheten får drygt 69,0 miljoner kronor. Nämnd och stab står för cirka 23,3 miljoner kronor av totalen.

Budgeten är en fördelning av den tidigare fastställda rambudgeten för 2027 inom socialnämndens olika verksamhetsområden.

För en närmare bild av kommunens budgetarbete inför 2027 kan Minskad budget för samhällsbyggnad 2027 i Ovanåker vara relevant.

Bakgrund

Detaljbudgeten bygger på den så kallade prislappsmodellen som kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun har beslutat ska användas i budget- och resursfördelningsprocessen. Syftet med modellen är att koppla ihop demografiska förändringar med verksamheternas resursbehov och kommunens ekonomiska förutsättningar för att skapa en mer långsiktigt hållbar ekonomi.

I underlaget redovisas också hur den tekniska ramen inför 2027 har justerats. Justeringar har gjorts för demografiska förändringar, pris- och löneutveckling samt kapitaltjänstkostnader. Efter dessa justeringar uppgick den tekniska ramen först till 382,6 miljoner kronor. Därefter har politiska prioriteringar, på liknande sätt som i budgetarbetet inför 2026, lett fram till den slutliga ramen på 378,3 miljoner kronor.

Tidsplan och uppföljning

Socialnämndens ekonomiska utfall ska följas upp löpande under året 2027. Minst tre formella uppföljningstillfällen anges i ärendet:

• tertialuppföljning per 30 april
• delårsrapport per 31 augusti
• årsbokslut per 31 december

Vid dessa tillfällen kontrolleras hur utfallet förhåller sig till den beslutade detaljbudgeten.

Socialnämnden i Ovanåkers kommun, 20 oktober 2026, § 70.